根据《中国政法大学研究生重点课程建设管理办法【2006】36号》规定和学校科研项目经费报销的相关规定，制定本说明。

一、2017年研究生跨学科课程、跨学科教改立项，2018年跨学科课程、精品课程、教改立项、跨学科教改立项经费下拨到各学院，由学院审核报销。

二、经费支出原则上以公务卡或者对公转账为主，经费报销主要项目为：图书资料费（发票金额1000以内）、印刷费、办公用品、差旅费、交通费、劳务费、邮电费项目。

三、报销票据注意事项：所有报销票据必须为正规机打发票。发票单位名称为中国政法大学，发票需有税号（中国政法大学税号：12100000400001117G）。单张发票金额小于2000元，多张发票不能连号、跳号。所有发票请平铺粘贴在A4纸上，发票之间请勿遮盖。开具图书资料费、办公用品费、复印费等项目发票时，需在发票上注明所购商品的名称、规格型号、单位、数量、单价、金额等相关信息。如遇特殊情况无法完全标注清楚的，需要提供由发票系统出具的购物明细，并加盖与发票相同的公章。

四、差旅费、市内交通费不能超过项目经费的30%，差旅费中的城市间交通费标准依据学校相关规定执行。差旅费只报销和项目相关的调研、考察开支，不能使用其他票据代替，住宿标准请参见财务处网站《差旅费住宿标准》。交通费可报公交车票(少量)、市内出租车票。网约车报销单据需附明细。

五、邮电费包括邮寄费、快递费，邮电费支出比例不超过经费总额的10%。

六、图书资料费不能超过项目经费的30%。可报销与所资助项目研究相关的专业书籍，发票需开 “图书”；还可报销与所资助项目研究相关的资料费，发票需开 “资料费”。

七、印刷费即打印复印资料费用，不能超过项目经费的10%，请开“打印费”或者“复印费”，并在发票上注明所购商品的名称、单价、数量、金额。如遇特殊情况无法完全标注清楚的，需要提供明细，并加盖与发票相同的公章。

八、劳务费不能超过项目经费的20%，劳务费需上网申报，具体手续请咨询各二级培养单位财务。

九、办公用品购置费不超过项目经费的40%。购买办公用品类物品发票不能笼统写“办公用品”，应在发票上注明所购具体物品的名称、单位、数量、单价、金额等信息。

十、根据学校财务规定，当年开具的票据只能在当年报销，过期作废。本项目需要在2018年9月底之前报销75%，2018年10月底之前报销完毕，逾期未报销的财务处统一收回。

十一、项目组应本着厉行节约、合理使用的原则，确保经费用于所立项项目。